风险管控与隐患排查治理制度7篇风险管控与隐患排查治理制度 中国安全生产科学研究院双重预防机制建设2•请熟悉教室的安全通道 •请勿在教室内吸烟 •上课时间请勿： &下面是小编为大家整理的风险管控与隐患排查治理制度7篇,供大家参考。
篇一：风险管控与隐患排查治理制度
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中国安全生产科学研究院 双重预防机制建设 2018-6-19 3 中国安全生产科学研究院 是应急管理部（原国家安全生产监督管理总局）直属的综合性和社会公益性科研事业单位。
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主要内容 4
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概
述 风险分级管控 隐患排查治理
中国安全生产科学研究院 双重预防机制建设 5 一 一 概 概
述
中国安全生产科学研究院 双重预防机制建设 内容要点 双重预防机制的提出 双重预防机制的目的与目标 双重预防机制的工作思路 要理解的几个关系
※ 风险与隐患
※ 风险辨识与隐患排查
※ 风险分级管控与隐患排查治理
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2013、2014、2015、2016年全国分别发生重特大事故49、42、38、32起，平均每10天左右发生1起重特大事故的频率难以容忍，重特大事故频发是当前安全生产领域最明显的短板，是冲击群众安全感最突出的问题。
中国安全生产科学研究院 双重预防机制建设 9 天津港“8·12”瑞海公司危险品仓库 特别重大火灾爆炸事故
2015年8月12日，天津港瑞海公司仓库发生爆炸：173人死亡，千余人受伤，核定直接经济损失68.66亿元人民币，其他损失尚需最终核定。
中国安全生产科学研究院 双重预防机制建设 2016年1月6日，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平在中共中央政治局常委会会议上发表重要讲话
必须坚决遏制重特大事故频发势头，对易发重特大事故的 行业领域采取风险分级管控、隐患排查治理双重预防性工作机制 ，推动安全生产关口前移，加强应急救援工作，最大限度减少人员伤亡和财产损失。
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当前安全生产形势依然严峻，务必高度重视，警钟长鸣。各地区各部门要坚持人民利益至上，牢固树立安全发展理念，以更大的努力、更有效的举措、更完善的制度，进一步落实企业主体责任、部门监管责任、党委和政府领导责任，扎实做好安全生产各项工作，强化重点行业领域安全治理， 加快健全隐患排查治理体系、风险预防控制体系和社会共治体系， 依法严惩安全生产领域失职渎职行为，坚决遏制重特大事故频发势头，确保人民群众生命财产安全。
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中国安全生产科学研究院 双重预防机制建设 15 1、中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见 中共中央国务院【2016】32号 4、国务院安委会办公室关于实施遏制重特大事故工作指南全面加强安全生产源头管控和安全准入工作的指导意见 安委办【2017】7号 2、国务院安委会办公室关于印发标本兼治遏制重特大事故工作指南的通知 安委办【2016】3号 3、《国务院安委会办公室关于实施遏制重特⼤事故⼯作指南构建双重预防机制的意见》安委办〔2016〕11号 5、国务院办公厅关于印发危险化学品安全综合治理方案的通知 国办发〔2016〕88号 贯彻落实习总书记一系列指示和国务院安委会、国务院安委会办公室、国家安全监管总局文件要求。
主要文件
中国安全生产科学研究院 双重预防机制建设 16 构建 风险分级管控和隐患排查治理 双重预防工作机制 ， 严防风险演变 、 隐患升级 导致生产安全事故发生。
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中共中央
国务院 关于推进 安全生产领域改革发展的 意见
中国安全生产科学研究院 双重预防机制建设 《 国务院安委会办公室关于实施遏制重特大 事故工作指南构建双重预防机制的意见》 》
（安委办〔 〔2016 〕11 号）
17 工作思路：
准确把握安全生产的特点和规律 ， 坚持风险预控 、 关口前移 ， 全面推行安全风险分级管控 ， 进一步强化隐患排查治理 ， 推进事故预防工作科学化 、 信息化 、 标准化 ， 实现把风险控制在隐患形成之前 、 把隐患消灭在事故前面。
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中国安全生产科学研究院 双重预防机制建设 《 国务院安委会办公室关于实施遏制重特大 事故工作指南构建双重预防机制的意见》 》
（安委办〔 〔2016 〕11 号）
18 工作目标：
尽快建立健全安全风险分级管控和隐患排查治理的工作制度和规范 ， 完善技术工程支撑 、 智能化管控 、 第三方专业化服务的保障措施 ， 实现企业安全风险自辨自控 、 隐患自查自治 ， 形成政府领导有力 、 部门监管有效 、 企业责任落实 、 社会参与有序的工作格局 ，提升安全生产整体预控能力 ， 夯实遏制重特大事故的坚强基础。
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中国安全生产科学研究院 双重预防机制建设 2018-6-19 19 风险管控措施失效或弱化极易形成隐患 ， 酿成事故。
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企业要建立完善隐患排查治理制度 ， 制定符合企业实际的隐患排查治理清单 ， 明确和细化隐患排查的事项 、 内容和频次 ， 并将责任逐一分解落实 ， 推动全员参与自主排查隐患 ， 尤其要强化对存在重大风险的场所 、 环节 、 部位的隐患排查。
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要通过与政府部门互联互通的隐患排查治理信息系统 ， 全过程记录报告隐患排查治理情况 。
对于排查发现的重大事故隐患 ， 应当在向负有安全生产监督管理职责的部门报告的同时 ， 制定并实施严格的隐患治理方案 ， 做到责任 、 措施 、 资金 、 时限和预案 “ 五落实 ” ， 实现隐患排查治理的闭环管理。
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事故隐患整治过程中无法保证安全的 ， 应停产停业或者停止使用相关设施设备 ， 及时撤出相关作业人员 ， 必要时向当地人民政府提出申请 ， 配合疏散可能受到影响的周边人员。
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中国安全生产科学研究院 双重预防机制建设 《 国务院安委会办公室关于印发〈 〈 标本兼治遏制重特大事故工作指南 〉 的通知》 》
（安委办〔 〔2016 〕3 号）
20 到 到2018年 年 ， 构建形成点 、 线 、 面有机结合 、 无缝对接的 安全风险分级管控 和隐患排查治理双重预防性工作体系。
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树立隐患就是事故的观念 ， 建立健全 隐患排查治理制度 、 重大隐患治理情况 向负有安全生产监督管理职责的部门和企业职代会 “ 双报告 ”制度 ， 实行 自查自改自报闭环管理。
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建立隐患治理监督机制 。
制定 生产安全事故隐患分级和排查治理标准 。
负有安全生产监督管理职责的部门要建立与企业隐患排查治理系统联网的信息平台 ， 完善线上线下配套监管制度 。
强化隐患排查治理监督执法 ， 对 重大隐患整改不到位的企业依法采取停产停业 、 停止施工 、 停止供电和查封扣押等强制措施 ， 按规定给予上限经济处罚 ， 对构成犯罪的要移交司法机关依法追究刑事责任 。
严格重大隐患挂牌督办制度 ， 对整改和督办不力的纳入政府核查问责范围 ， 实行约谈告诫 、公开曝光 ， 情节严重的依法依规追究相关人员责任。
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中国安全生产科学研究院 双重预防机制建设 22 导致事故的根本观念 • 事故不会发生在我头上 • 事故不会发生在这里 • 安全是个负担 ， 多此一举 • 安全是安全人员的事 ， 与我无关 • 不值得为安全花那么大的工夫 • 没有必要在安全方面花那么多钱
• 有些事故是不可避免的
中国安全生产科学研究院 双重预防机制建设 在全社会形成有效管控风险、排查治理隐患、防范和遏制重特大事故的思想共识； 推动建立企业安全风险自辨自控、隐患自查自治，政府领导有力、部门监管有效、企业责任落实、社会参与有序的工作格局； 促使企业形成常态化运行的工作机制，政府及相关部门进一步明确工作职责，切实提升安全生产整体预控能力，夯实遏制重特大事故的坚实基础。
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中国安全生产科学研究院 双重预防机制建设 24 第一道防火墙 第二道防火墙 管风险管风险 治隐患治隐患 排查风险管控过程中出现的缺失 、 漏洞和风险控制失效环节 ， 坚决把隐患消灭在事故发生之前。
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以安全风险辨识和管控为基础 ， 从源头上系统辨识风险 、 评估风险 、 分级管控风险 ， 努力把各类风险控制在可接受范围内。
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安全风险管控到位就不会形成事故隐患 ， 隐患一经发现及时治理就不可能酿成事故 ， 要通过双重预防的工作机制 ， 切实把每一类风险都控制在可接受范围内 ， 把每一个隐患都治理在形成之初 ， 把每一起事故都消灭在萌芽状态。
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中国安全生产科学研究院 双重预防机制建设 28 能量 屏蔽失效 能量释放 事故损失 人的 失误 环境 因素 物的 故障 第一类 危险源 第二类 危险源 第一类危险源：是系统中可能发生意外释放的各种能量 （ 能源或能量载体 ）
或危险物质； 第二类危险源：是导致约束 、 限制能量措施失效或破坏的各种不安全因素。
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中国安全生产科学研究院 双重预防机制建设 安全风险来源于可能导致人员伤亡或财产损失的危险源或各种危险有害因素，是事故发生的可能性和后果严重性的组合， 而事故隐患是风险管控失效后形成的缺陷或漏洞，两者是完全不同的概念。
安全风险具有客观存在性和可认知性，要强调固有风险，采取管控措施降低风险；事故隐患主要来源于风险管控的薄弱环节，要强调过程管理，通过全面排查发现隐患，通过及时治理消除隐患。
但两者也有关联， 事故隐患来源于安全风险的管控失效或弱化，安全风险得到有效管控就会不出现或少出现隐患。
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中国安全生产科学研究院 双重预防机制建设 风险辨识与隐患排查的工作主体都要求全员参与，工作对象都要涵盖人、机、环、管各个方面，但风险辨识侧重于认知固有风险，
而隐患排查侧重于各项措施生命周期过程管理。风险辨识要定期开展，在工艺技术、设备设施以及组织管理机构发生变化时要开展；而隐患排查则要求全时段、全天候开展，随时发现技术措施、管理措施的漏洞和薄弱环节。
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中国安全生产科学研究院 双重预防机制建设 安全风险分级管控是隐患排查治理的前提和基础，通过强化安全风险分级管控，从源头上消除、降低或控制相关风险，进而降低事故发生的可能性和后果的严重性。
隐患排查治理是安全风险分级管控的强化与深入，通过隐患排查治理工作，查找风险管控措施的失效、缺陷或不足，采取措施予以整改，同时，分析、验证各类危险有害因素辨识评估的完整性和准确性，进而完善风险分级管控措施，减少或杜绝事故发生的可能性。
安全风险分级管控和隐患排查治理共同构建起预防事故发生的双重机制， 构成两道保护屏障，有效遏制重特大事故的发生。
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中国安全生产科学研究院 双重预防机制建设 • 第一，安全风险分级管控和隐患排查治理不是两个平行的体系，更不是互相割裂的“两张皮”，二者必须实现有机的融合。
• 第二，定期开展风险辨识，加强变更管理，定期更新安全风险清单、事故隐患清单和安全风险图，使之符合本单位实际 • 第三，对双重预防机制运行情况进行定期评估，及时发现问题和偏差，修订完善制度规定，实现持续改进。
• 第四，要从源头上管控高风险项目的准入，持续完善重大风险管控措施和重大隐患治理方案，确保双重预防机制常态化运行。
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中国安全生产科学研究院 双重预防机制建设 • 双重预防机制的核心也是基于风险管理的思想和要求，但它强调的是方法论，没有设计一套形式化的文件，企业现有的安全生产标准化体系或职业安全健康管理体系本身就是控制风险、预防事故的有效管理方法，它们就是双重预防机制的一部分。
• 双重预防机制以问题为导向，抓住了风险管控这个核心；以目标为导向，强化了隐患排查治理。这与国家推行企业安全生产标准化等工作是一脉相承的，是一个有机统一的整体。
双重预防机制建设不是另起炉灶、另搞一套！
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中国安全生产科学研究院 双重预防机制建设 重要概念 危险源 事故隐患 风险
中国安全生产科学研究院 双重预防机制建设 危险源：可能导致人员伤害和（或）健康损害的根源、状态或行为，或它们的组合。
中国安全生产科学研究院 双重预防机制建设 38 • 根源：
是指具有能量或产生、释放能量的物理实体或有害物质。如运转着的机械、易燃液体、爆炸品、噪声源、粉尘源等。
• 行为：
是指决策人员、管理人员以及从业人员的决策行为、管理行为以及作业行为。
• 状态：
是指不良的物的状态和环境的状态等。
中国安全生产科学研究院 双重预防机制建设 事故隐患：生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的人的不安全行为、物的不安全状态、场所的不安全因素和管理上的缺陷。（《 生产安全事故隐患排查治理规定》（总局令16号）修改）
事故隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患。
中国安全生产科学研究院 双重预防机制建设 风险 ① 发生危险事件或危害暴露的可能性，与随之引发的人身伤害或健康损害的严重性的组合...
篇二：风险管控与隐患排查治理制度
排查治理制度(范本)一、企业主要负责人和安全管理机构以及安全管理人员是隐患排查治理的责任人。
二、隐患排查治理工作应围绕排查、登记、治理、验收、销案等环节开展，排查、验收情况记入《孟津县生产经营单位事故隐患排查治理台账》，并及时录入综合监管系统信息平台（化工、金属冶炼、采石场、消防重点单位、涉及危险品的其他单位当天排查，当天录入；其他行业企业一周内录入）。
三、坚持隐患每天必查。由安全员具体组织实施。对检查发现的重大事故隐患，做到治理责任、措施、资金、期限和应急预案“五落实”。治理到位后，由安全员组织复查验收、销号。
四、一般事故隐患，要立即整改，3 日内复查验收完毕；整改难度较大的重大事故隐患，立即通过综合监管系统如实上报，并采取监控措施，限期整改，确保安全。
五、积极应用综合监管系统显示隐患排查治理工作实效，自觉接受政府部门监督管理。
篇三：风险管控与隐患排查治理制度
险管控,隐患排查治理,工作汇报风险管控,隐患排查治理,工作汇报
篇一：风险管控和隐患排查机制建设情况汇报
XXXXXXX 街道
风险管控和隐患排查机制建设情况汇报
按照上级相关文件的要求，XXXXXXXX 街道组织研究具体的实施方案，细化分工，明确时限，按文件要求做好提前量。召开专门培训会议，讲明安全风险管控和隐患排查体系建设的意义，积极推动、引导企业开展工作，通过多次调度和上门指导的方式抓好工作落实
，加大对企业开展安全风险管控和隐患排查体系建设的检查力度，对于工作进展缓慢、不认真、不积极的企业，给予通报。通过开展安全风险管控和隐患排查体系建设，进一步完善安全监管基础建设、强化安全监管的时效性有效性。充分运用安全风险管控和隐患排查体系建设成果，促进安全监管和企业安全水平提高。
主要工作：
1、以点带面，首先确定 XXXXXX 有限公司、XXXXXXX 有限公司为两个体系建设标杆示范企业，开展风险管控和隐患排查治理体系标杆示范企业创建，组织专家进行重点技术帮扶。通过典型示范作用，推进本地区企业两个体系建设。
2、进行培训，街道邀请市安监局人员及安全专家，对辖区内的 148 家重点企业主要负责人和安全管理员进行两个体系建设的专题培训，使企业明确了在两个体系建设中，应该干什么，怎么干，有力推动了辖区内企业两个体系建设的进度。
3、完善档案，街道组织有关专家，按照要求对企业进行综合评定，确定等级。建立风险分级档案，实行“一企一档”，并完成重点企业谷歌地图标注工作。
4、加强检查，以检查为抓手，推动企业依法履行安全生产管控和隐患排查治理主体责任。建立全员、全岗位的安全责任制，逐级、逐岗、逐人签到安全生产责任书，把安全生产风险管控和隐患排查治理落实到企业生产全过程、全环节、全方位，实现闭环管理。目前，共检查企业 186 家，下达隐患整改通知书 162 份。
下步打算：
1、以检查为主，通过检查督促企业以预防事故为重点，制定科学、规范的风险辨识评估制度，对岗位、车间、企业的周边设施及自然环境、生产装置、储存设施、机械设备设施、建筑物、安全设施和措施、安全管理、员工操作技能和作业行为、职业健康等进行全方位、全过程的排查，辨识可能存在的危害因素和风险，建立企业、车间、岗位安全风险
台账。通过对辨识出的安全风险进行评估，制定每个安全风险的具体防范措施。
2、注重技术指导，聘请安全专家对企业进行技术指导，解决企业不会干，不想干的问题。
篇二：风险管控和隐患排查机制建设情况汇报
风险管控和隐患排查机制建设情况汇报
按照省安监局文件《危险化学品和烟花爆竹企业安全生产风险管控和隐患排查治理体系建设方案》的要求，局领导亲自研究部署，分管负责人组织研究具体的实施方案，细化分工，明确时限，按文件要求做好提前量。召开专门会议，讲明安全风险管控和隐患排查体系建设的意义，积极推动、引导企业开展工作，通过多次调度和上门指导的方式抓好工作落实，结合百日专项整治行动和危险化学品安全专项整治，加大对企业开展安全风险管控和隐患排查体系建设的检查力度，对于工作进展缓慢、不认真、不积极的企业，给予警告。通过开展安全风险管控和隐患排查体系建设，进一步完善安全监管基础建设、强化安全监管的时效性有效性。充分运用安全风险管控和隐患排查体系建设成果，促进安全监管和企业安全水平提高。
榆树市现有危险化学品生产企业 2 户，储存设施构成危险化学品重大危险源的危险化学品经营企业 1 户，烟花爆竹
批发企业 3 户。
主要工作：
1、6 月 15 日前，督查企业按照《吉林省安全生产监督管理局关于进一步加强网格化监管业务系统应用的通知》的要求，在“全省网格化监管信息系统”中录入企业基础信息，
实现隐患排查、登记、评估、报告、监控、治理、销账的全过程记录和闭环管理。
2、 7 月 15 日前，确定中石油吉林长春销售分公司榆树油库为示范企业，开展风险管控和隐患排查治理体系示范企业创建，组织专家进行重点技术帮扶，通过典型示范作用，推进本地区危险化学品和烟花爆竹企业双重机制建设。
3、 7 月 20 日前，督查企业以预防事故为重点，制定科学、规范的风险辨识评估制定，组织全体人员结合安全评价报告对岗位、车间、管辖范围、企业的周边设施及自然环境、生产装置、储存设施、机械设备设施、建筑物、公用工程、安全设施和措施、安全管理、员工操作技能和作业行为、职业健康等进行全方位、全过程的普查，辨识可能存在的危害因素和风险，建立企业、车间、岗位安全风险台账。通过对辨识出的安全风险进行评估，制定了每个安全风险的具体防范措施。
4、根据企业自评得分，参照安全生产标准化考评分手进
行复核，结合企业安全生产标准化体系运行情况、安全管理及操作人员总体情况、企业工艺设备及自动化安全技术装备等情况综合评定，初步确定吉粮天裕、榆树油库为 2 级企业、3 家烟花批发企业和 1 家糠醛生产企业为 3 级企业。下一步，还要组织有关专家，按照要求进行综合评定，确定等级。建立风险分级档案，实行“一企一档”，完成企业电子
地图标注工作。
5、推动企业依法履行安全生产管控和隐患排查治理主体责任，积极开展安全生产标准化创建工作。建立全员、全岗位的安全责任制，逐级、逐岗、逐人签到安全生产责任书，把安全生产风险管控和隐患排查治理落实到企业生产全过程、全环节、全方位，实现闭环管理。积极推进危险岗位背诵法，危险岗位操作人员熟练背诵本岗位涉及危化品安全技术说明书的主要内容。
6、结合省局危险化学品重大危险源专项整治的行动的契机，落实重大危险源辨识与评估、安全管理、自动化监控等要求，进一步完善重大危险源应急措施、告示牌、档案等内容，实现重大危险源全过程动态管理和风险预控管理。
7、持续开展自动化控制系统隐患及排除治理，持续开展危险化学品罐区安全隐患排查治理。
篇三：开展隐患排查治理活动总结
变运部开展变电站隐患排查活动总结
变运部根据公司开展保两会安全隐患排查治理活动的相关通知和工作方案要求，结合安全生产实际情况，及时制定《变电站安全生产隐患排查治理专项行动活动方案》，成立以范主任为组长的安全隐患排查治理专项行动小组， 精心组织，广泛动员，全面部署，以“三查六防”为重点，全员全方位全面排查事故隐患和安全薄弱环节，落实安全责任，强化全员安全意识、责任意识、风险意识，切实遏制电网事故发生，确保两会期间及元宵节设备安全稳定。特将我部在两会期间安全隐患排查情况做以下总结;
1、强化责任、精心组织、周密部署
落实规章制度，完善组织机构，制定工作方案。
2、落实责任，各司其责
按照“谁主管、谁负责，谁实施、谁负责”的原则，逐级落实隐患排查责任，各站人员各司其职，在各自的职责范围，工作范围，将安全生产隐患排查治理作为近期安全生产工作的中心和主线，认真落实“以防为主、防治结合”的原则，开展安全隐患排查。
全面开展典型操作票规范化、标准化检查整改，认真做好变电站所用电系统的隐患排查等等。
3、迅速落实，初见成效。
重点围绕对安全管理、电网安全、供电安全和供电服务、重大设备、基建安全、信息安全以及反违章情况等方面开展。
4、广泛宣传，强化监督
为充分发挥舆论宣传和监督管理的作用，在安全隐患排查治理行动中，我局在局主页上开辟了安全隐患排查治理新闻专栏，广泛宣传专项行动的重要意义，及时发布安全隐患排查专项行动最新动态，各单位部门踊跃发稿，交流安全隐患排查的行动亮点和排查治理成效，形成良好的舆论宣传氛围，促使安全隐患排查深入人心，动员全体员工自觉自主的融入到此次安全隐患排查治理行动中。强化安全隐患排查治理的监督管理，成立以市局领导为首的安全隐患排查治理专项行动督察组，监督、指导、检查各单位部门安全隐患排查治理行动的落实情况，开展不定时地飞行检查和明察暗访活动，以干部问责的精神，严格追究相关人员责任，督促安全隐患排查工作切实开展。
三、安全隐患排查出的问题
1、有关供电安全类隐患：
主要有个别综合变对地距离不够或安装不规范，有些还处于路中间；居民建房与线路安全距离不够以及高低压线安全距离不足等，具体情况和地点各单位相关部门已备有详细台账。针对此类隐患，如果是用户原因引起的，我局采取及
时发隐患通知书到用户，督促整改或协助其整改；如果是本单位原因引起的，我们均已安排计划，12 月份前都将予以整改。
2、有关基建安全类隐患：
通过对基建现场的专项检查，总体情况较好，但也发现了施工区基坑周围安全围栏设置不符合规范要求，且无安全警示牌；基建现场油漆存放在五金仓库，危险品库无灭火器等隐患。对于此类隐患，有些可以立即整改我们已立即整改，其余的也要求在一周内予以整改，确保基建施工现场的安全。
四、下阶段的工作打算
目前，我局的安全隐患排查治理行动正处于全面深入地进行中，安全隐患排查取得初步成效，但距全面夺取安全隐患排查治理的胜利，尚任重而道远。
下一阶段除了对已排查发现的安全隐患，制定了整改计划，落实了整改人员、资金、措施，加大整改力度外，将继续认真贯彻执行相关会议精神和文件要求，接受省公司安全隐患排查治理专项行动督察组的监督指导，进一步巩固隐患排查专项活动成果，建立健全隐患排查治理的长效机制，强化全局员工的安全意识、责任意识、风险意识，提高我局安全生产管理水平，维护安全生产稳定局面和企业和谐安定。
1、对隐患排查治理工作进行阶段总结，组织各单位部门广泛的相互学习交流，积极推广其中的好经验、好方法。
2、继续结合秋冬季安全大检查、第二轮安评等整治活动，深入开展安全隐患排查治理活动；把安全隐患排查治理作为有效防范安全生产事故的一项重要基础性工作，积极结合隐患排查发现问题的整改，总结经验教训，强化措施落实，努力实现安全生产工作的可控、在控、能控。
3、积极建立健全安全隐患排查管理体系，结合春秋季安全大检查、安全性评价工作、安全风险评估等活动，将隐患排查工作做到经常化、制度化，持之以恒地抓下去。
4、加强设备技术改造，强化安全基础管理，深入开展安全专项整治，大力开展教育培训和用电安全宣传，全面做好各项安全生产工作，坚决防止电力安全事故的发生，确保我局安全生产保持稳定。
篇四：风险管控与隐患排查治理制度
分级管控与隐患排查治理双重预防体系建设中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司SINOPEC QILU Petro-Chemical CompanyContents目 录一、双重预防机制建设概述二、风险分级管控工作程序三、隐患排查治理工作程序
Contents目 录一、双重预防机制建设概述二、风险分级管控工作程序三、隐患排查治理工作程序
一、双重预防机制建设概述4中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司SINOPEC QILU Petro-Chemical Company
风险 risk生产安全事故或健康损害事件发生的可能性和严重性的组合。可能性，是指事故（事件）发生的概率。严重性，是指事故（事件）一旦发生后，将造成的人员伤害和经济损失的严重程度。风险=可能性×严重性。5中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司SINOPEC QILU Petro-Chemical Company双重预防机制建设概述
危险源可能导致人身伤害和（或）健康损害和（或）财产损失的根源、状态或行为，或它们的组合。在分析生产过程中对人造成伤亡、影响人的身体健康甚至导致疾病的因素时，危险源可称为危险有害因素，分为人的因素、物的因素、环境因素和管理因素四类。第一类危险源、第二类危险源6中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司SINOPEC QILU Petro-Chemical Company双重预防机制建设概述
第一类危险源指可能意外释放的能量或危险物质； 第二类危险源指导致能量或危险物质约束或限制措施破坏或失效的各种因素。一起事故发生是两类危险源共同作用的结果。第一类危险源的存在是发生事故的前提；第二类危险源的出现是第一类危险源导致事故的必要条件，它们分别决定事故的严重程度和可能性大小，两类危险源共同决定危险源的危险程度。7中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司SINOPEC QILU Petro-Chemical Company双重预防机制建设概述
事故隐患企业违反安全生产、职业卫生法律、法规、规章、标准、规程和管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生或导致事故后果扩大的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。隐患排查企业组织安全生产管理人员、工程技术人员、岗位员工以及其他相关人员依据国家法律法规、标准和企业管理制度，采取一定的方式和方法，对照风险分级管控措施的有效落实情况，对本单位的事故隐患进行排查的工作过程。8中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司SINOPEC QILU Petro-Chemical Company双重预防机制建设概述
必须坚决遏制重特大事故频发势头，对易发重特大事故的行业领域采取风险分级管控、隐患排查治理双重预防性工作机制，推动安全生产关口前移，加强应急救援工作，最大限度减少人员伤亡和财产损失。———习近平9中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司SINOPEC QILU Petro-Chemical Company双重预防机制建设基本要求
坚持源头防范。严格安全生产市场准入，经济社会发展要以安全为前提，把安全生产贯穿城乡规划布局、设计、建设、管理和企业生产经营活动全过程。构建风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，严防风险演变、隐患升级导致生产安全事故发生。———中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见（中发〔2016〕32号）10中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司SINOPEC QILU Petro-Chemical Company双重预防机制建设基本要求
《 中华人民共和国安全生产法》第十八条 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患第二十二条 生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议11中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司SINOPEC QILU Petro-Chemical Company双重预防机制建设基本要求
《山东省安全生产条例》 （2017年5月1日实施）第十九条 生产经营单位应当建立安全生产风险分级管控制度，定期进行安全生产风险排查，对排查出的风险点按照危险性确定风险等级，对风险点进行公告警示，并采取相应的风险管控措施，实现风险的动态管理。12中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司SINOPEC QILU Petro-Chemical Company双重预防机制建设基本要求
第二十条 生产经营单位应当建立健全生产安全事故隐患排查治理制度。对一般事故隐患，应当立即采取措施予以消除；对重大事故隐患，应当采取有效的安全防范和监控措施，制定和落实治理方案及时予以消除，并将治理方案和治理结果向县（市、区）人民政府负有安全生产监督管理职责的部门报告。县级以上人民政府负有安全生产监督管理职责的部门应当按照管理权限，对重大事故隐患治理情况进行督办。生产经营单位应当将事故隐患排查治理情况向从业人员通报；事故隐患排除前和排除过程中无法保证安全的，应当从危险区域内撤出人员，疏散周边可能危及的其他人员，并设置警戒标志。13中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司SINOPEC QILU Petro-Chemical Company双重预防机制建设基本要求
第二十一条 生产经营单位应当完善安全生产管理信息系统，对风险点和事故隐患进行实时监控并建立预报预警机制，利用信息技术加强安全生产能力建设。第二十二条 高危生产经营单位应当建立安全生产承诺公告制度，对本单位有较大危险因素的生产经营场所和设施、设备的安全运行状态以及风险点的安全可控状态进行承诺，并定期向社会公告。14中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司SINOPEC QILU Petro-Chemical Company双重预防机制建设基本要求
《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》 （省政府令311号）第八条 生产经营单位的主要负责人是本单位安全生产的第一责任人，对落实本单位安全生产主体责任全面负责，具体履行下列职责：（七）组织建立安全生产风险管控机制，督促、检查安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；。15中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司SINOPEC QILU Petro-Chemical Company双重预防机制建设基本要求
第二十七条 生产经营单位应当建立健全安全生产隐患排查治理体系，定期组织安全检查，开展事故隐患自查自纠。对检查出的问题应当立即整改；不能立即整改的，应当采取有效的安全防范和监控措施，制定隐患治理方案，并落实整改措施、责任、资金、时限和预案；对于重大事故隐患，应当及时将治理方案和治理结果向负有安全生产监督管理职责的部门报告，并由负有安全生产监督管理职责的部门对其治理情况进行督办，督促生产经营单位消除重大事故隐患。第二十九条 生产经营单位应当建立安全生产风险管控机制，定期进行安全生产风险排查，对排查出的风险点按照危险性确定风险等级，并采取相应的风险管控措施，对风险点进行公告警示。16中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司SINOPEC QILU Petro-Chemical Company双重预防机制建设基本要求
关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知（鲁政办字〔2016〕36号）（2016年3月18日）加快推行隐患排查治理、风险分级管控双重预防机制，建立完善安全生产风险分级管控体系、隐患排查治理体系和安全生产信息化系统，实现关口前移、精准监管、源头治理、科学预防。企业层面：排查风险点→确定风险等级→明确管控措施→风险公告警示→排查消除隐患→加强应急管理→防控职业危害17中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司SINOPEC QILU Petro-Chemical Company双重预防机制建设基本要求
关于深化安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动推进企业安全风险管控工作的通知（鲁安发〔2016〕16号）（2016年4月14日）“一企一册”。企业要将所有安全风险点逐一登记，建立企业安全风险管控档案（或电子档案），详细记录企业基本信息、风险点名称和位置、诱发事故类型、安全风险等级、存在隐患情况和管控措施、管控责任部门和责任人及手机号码、属地监管政府及相关部门情况，形成“一企一册” 。安全风险因素变化后，要及时评估，不断补充完善“一企一册”，形成动态化的“一企一册”管理制度。备案管理。属地相关监管部门（安监、煤炭、煤监、住建、交通、国防科工、质监、公安消防和交警、能源监管、海洋渔业、国土、民政、水利、农业和农机、商务、文化、卫计、林业、民航、铁路、粮食、旅游、体育、地矿、供销、烟草等）备案。相关监管部门有信息化平台的可接收企业“一企一册”电子档案，并与企业互联互通，随时在线监控检查企业安全风险管控及隐患治理情况。18中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司SINOPEC QILU Petro-Chemical Company双重预防机制建设基本要求
山东省人民政府办公厅转发省安监局关于进一步做好安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系建设工作的意见的通知（鲁政办字〔2017〕194号）树立风险意识。坚持安全发展理念，弘扬“生命至上、安全第一”的思想，牢固树立安全风险意识，全面彻底排查、科学严谨管控各类风险，精准治理事故隐患，构筑起“管控源头风险、治理事故隐患”双重安全防线，有效防范各类生产安全事故。落实主体责任。企业是建立和实施双重预防体系的主体。通过教育、培训、督导、检查、奖励、执法等措施，督促和引导企业实现风险自辨自控、隐患自查自治，建立起全员负责、全过程控制、持续改进提升的双重预防体系工作机制。19中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司SINOPEC QILU Petro-Chemical Company双重预防机制建设基本要求
关于认真做好省政府办公厅鲁政办发〔2017〕194号文件宣传贯彻工作的通知（鲁安办发〔2017〕77号）要督促企业进行全员学习，企业主要负责人要带头学习，切实做到真学、真用。各级“双重预防体系”建设标杆企业要率先学习贯彻，将《通知》精神认真贯彻到体系建设实践中，落实到体系标准建设工作中。2017年下半年全省“两个体系一平台”建设整体推进工作方案（鲁安办54号文）山东省风险分级管控和隐患排查治理体系建设验收评定标准（试行）20中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司SINOPEC QILU Petro-Chemical Company双重预防机制建设基本要求
1.
高度重视、全面展开；有序推进，逐步完善。2.“忙”与“闲”“机构忙、企业闲”“一人忙、众人闲”“一阵忙、长期闲”21中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司SINOPEC QILU Petro-Chemical Company双重预防体系建设存在问的题①完全依托机构建立文本，企业参与度不够。②部分文件制定与企业实际不符。③企业人员不掌握方法，方法不足。④风险识别不全面；隐患排查不到位。⑤告知不到位，相关人员不清楚风险。⑥安全管理人员做；其他专业参与不足。⑦运动式开展，未形成长效机制。⑧风险评价结果束之高阁、应付评审检查，提出的整改建议未落实。
两个体系标准的三个层级：通则、 细则、实施指南安全生产风险分级管控体系通则（DB37/T 2882—2016）规定本行业领域企业风险分级管控体系建设的原则要求、任务目标、基本程序和建设内容。生产安全事故隐患排查治理体系通则（DB37/T 2882—2016）规定企业隐患排查治理体系建立的原则要求、任务目标和基本程序。安全生产风险分级管控体系细则 （化工企业 DB37T 2971—2017）规定本行业领域风险分级管控体系建设的具体任务目标，应对确定风险点、危险源辨识、风险评价、风险分级管控等工作程序提出具体要求，应确定本行业常用的危险源辨识方法、风险评价方法，以及风险控制措施的选择与实施。生产安全事故隐患排查治理体系细则 （化工企业DB37 T 3010—2017）规范各行业领域隐患排查治理体系建立的具体任务目标和工作程序，明确隐患排查组织方式、排查内容与标准、隐患治理原则和要求。22中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司SINOPEC QILU Petro-Chemical Company山东省双重预防体系建设标准
安全生产风险分级管控实施指南根据本行业领域同类型企业中的风险分级管控体系建设标杆企业的典型经验做法，制定同类型企业风险分级管控体系建设的工作方法、实施步骤，明确风险点划分、风险判定、控制措施确定和分级管控等具体原则，确定同类型企业常用的危险源辨识方法、风险评价方法和典型风险控制措施，以及相关配套制度、记录文件等，指导同类型企业开展风险分级管控体系建设。生产安全事故隐患排查治理体系实施指南依托各行业领域同类型企业中的隐患排查治理体系建设标杆企业，制定隐患排查治理体系建设的工作方法、实施步骤，确定同类型企业常用的隐患排查项目清单、明确组织实施、隐患治理和验收的具体要求，及相关配套制度、记录文件等，指导同类型企业开展隐患排查治理体系建设。23中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司SINOPEC QILU Petro-Chemical Company山东省双重预防体系建设标准
1.
组织有力、制度保障 企业应建立由主要负责人牵头的风险分级管控组织机构，应建立能够保障风险分级管控体系全过程有效运行的管理制度。（DB/T 2882-2016） 企业应根据实际建立由主要负责人或分管负责人牵头的组织领导机构，建立能够保障隐患排查治理体系全过程有效运行的管理制度。
（DB/T 2883-2016）24中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司SINOPEC QILU Petro-Chemical Company2. 全员参与、分级负责 全员参与、分级负责 企业从基层操作人员到最高管理者，应参与风险辨识、分析、评价和管控；企业应根据风险级别，确定落实管控措施责任单位的层级；风险分级管控以确保风险管控措施持续有效为工作目标。（DB/T 2882...
篇五：风险管控与隐患排查治理制度
分级管控与隐患排查治理两个体系管理制度编制：审核：批准：二 O 一七年七月1目 目 录一、安全风险分级管控制度------------------------------------------------2二、事故隐患排查治理制度-----------------------------------------------18（一）事故隐患排查制度--------------------------------------------------18（二）事故隐患报告和举报奖励制度-----------------------------------73（三）事故隐患监控制度--------------------------------------------------74（四）事故隐患档案管理制度--------------------------------------------76
2一、安全风险分级管控制度. 1. 总则为了有效指导公司落实开展安全生产风险管控工作，达到降低风险、消除风险，杜绝和减少各种隐患和生产安全事故的发生，编制本制度。本制度制定了公司实施危险源、危险有害因素辨识(以下统称危害因素)、风险分析、风险分级和风险管控的相关术语、定义、常用方法、风险管控、工作要求、工作程序等。2. 范围本制度适用于公司的危害因素识别，风险分析、评价、分级、管控等全过程的管理工作。3. 编制依据《安全生产风险分级管控体系通则》（DB37/T 2882-2016）。4. 主要职责4.1 安全环保处负责组织公司的危害识别、风险排查、分级工作，负责确定公司巨大、重大风险，组织落实重大风险以上的控制措施和隐患治理措施。4.2 技术处、设备处、调度处、综合管理处负责组织、指导对口单位进行危害识别和风险评价工作。4.3 基层单位负责本单位设备设施、作业活动危害因素的识别和评价工作。
34.4 风险评价小组风险评价小组由两体系领导机构担任，厂长任风险评价领导小组组长，组织风险评价的全过程，评价小组成员应具备一定的危害识别和风险评价的知识和能力，包括生产、安全、技术、设备和业务主要管理人员。公司鼓励全员参与危害识别与风险评价工作。5. 工作要求5.1 组织有力、制度保障公司建立由厂长为组长的两体系建设组织机构，建立风险分级管控管理制度，从机构和制度上保障风险分级管控工作的顺利的进行。5.2 全员参与、分级负责公司从车间操作工到厂长，全部参与到风险辨识、分析、评价和管控的过程当中；公司根据风险级别，确定落实管控措施责任单位的层级；风险分级管控以确保风险管控措施切合实际、持续有效为工作目标。5.3 自主建设、持续改进公司依据本行业领域同类型企业实施指南、体系通则，建设符合公司实际的风险分级管控体系。5.4 系统规范、融合深化公司风险分级管控体系与公司安全标准化、职业健康安全管理体系紧密结合，进一步深化风险分级管控，形成一体化的安全管理体系，使风险分级管控切实贯彻于生产经营活动全过程。5.5 注重实际、强化过程
4公司根据自身实际，强化过程管理，自顶完善的制度，保证体系建设的时效性和实用性。5.6 激励约束、重在落实建立完善的风险管控目标责任考核制度，激励先进、约束落后。按照“全员、全过程、全方位”的原则，明确每一个岗位辨识分析风险、落实风险控制措施的责任，并通过评审更新，不断完善风险分级管控体系。6. 工作 程序 和内容6.1 风险判定准则结合公司可接受风险实际，制定事故（事件）发生的可能性、严重性和风险度取值标准，明确风险判定准则，以便准确判定风险等级。风险等级判定按照从严从高的原则。6.2 风险点确定6.2.1 风险划分原则6.2.1.1 设施、部位、场所、区域应遵循大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰的原则。例如储存罐区、装卸站台、生产装置、作业场所、人员密集场所等。6.2.1.2 操作及作业活动应涵盖生产经营全过程所有常规和非常规状态的作业活动，如动火作业、进入受限空间作业等特殊作业活动。6.2.2 风险点排查
56.2.2.1 风险点排查的内容对生产经营全过程进行风险点辨识，形成风险点名称、所在位置、可能导致事故类型、风险等级等内容的基本信息。6.2.2.2 风险点排查的方法按生产（工作）流程的阶段、场所、装置、设施、作业活动或上述几种方式的结合进行风险点排查。3 6.3 危险源辨识6.3.1 危险源辨识的内容采用适用的辨识方法，对风险点内存在的危险源进行辨识，辨识的内容包括：1) 规划、设计和建设、投产、运行等阶段；2）常规和非常规活动；3）事故及潜在的紧急情况；4）所有进人作业场所人员的活动；5）原材料、产品的运输和使用过程；6）作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；7）丢弃、废弃、拆除与处置；8）企业周围环境；9）气候、地震及其他自然灾害等。确定评价对象，充分了解相关信息，以便进行全面评价，主要包括:1）可能用到的机械、设备、工具；2)用到或遇到物质的物理、化学性质；
63)工作人员的能力和已接受任务的培训；4)生产工艺过程和作业程序；5)发生过有关的事故经历、作业环境检测结果等。2 6.3.2 危害 源 辨识 的方法本制度制定两种常用方法实施危害因素辨识并进行定性风险分析：一是工作危害分析法（简称 JHA），主要用于对作业活动的危害因素进行辨识；二是安全检查表法（简称 SCL），主要对静态设备设施的危害因素进行辨识。6.3.2.1 工作危害分析法该方法是通过对工作过程的逐步分析，找出具有危险的工作步骤，进行控制和预防，是辨识危害因素及其风险的方法之一，适合于对作业活动中存在的风险进行分析识别。6.3.2.2 安全检查表分析法该方法是依据相关的标准、规范，对工程、系统中已知的危险类别、设计缺陷以及与一般工艺设备、操作、管理有关的潜在危险性和有害性进行判别检查。6.3.2.3 工作危害分析法实施步骤该方法针对的分析对象是动态活动，其步骤包括作业活动划分、选定、危害因素识别。6.3.2.3.1 作业活动的划分按生产流程的阶段、地理区域、装置、作业任务、生产阶段／服务阶段或部门划分，也可结合起来进行划分。如：
71）日常操作：工艺操作、设备设施操作、现场巡检。2）异常情况处理：停水、停电、停气（汽）、停风、停止进料的处理，设备故障处理。3）开停车：开车、停车及交付前的安全条件确认。4）作业活动：动火、受限空间、高处、临时用电、动土、断路、吊装、盲板抽堵等特殊作业；采样分析、检尺、测温、设备检测（测厚、动态监测）、脱水排凝、人工加料（剂）、汽车装卸车、库房叉车转运、加热炉点火、机泵机组盘车、输煤机检查、清胶清聚合物、清罐内污油等危险作业；场地清理及绿化保洁、设备管线外保温防腐、机泵机组维修、仪表仪器维修、设备管线开启等其他作业。5）管理活动：变更管理、现场监督检查、应急演练等。6.3.2.3.2 分析并选定作业活动1）将作业活动分解为若干个相连的工作步骤（注：应按实际作业划分，要让别人明白这项作业是如何进行的，对操作人员能起到指导作用为宜。如果作业流程长、步骤多，可先将该作业活动分为几大块，每块为一个大步骤，再将大步骤分为几个小步骤）。2）分别对所有作业活动分析结束后，经过评审筛选，选定存在危害因素并具有一定风险的作业活动填入《作业活动清单》 。6.3.2.4 安全检查表分析法实施步骤该方法适合于对静态设备设施存在的风险进行分析识别。其步骤包括编制安全检查表、列出设备设施清单、进行危害因素识别。6.3.2.4.1 安全检查表编制的依据应包含以下内容
81）有关标准、规程、规范及规定；2）国内外事故案例和企业以往的事故情况；3）系统分析确定的危险部位及防范措施；4）分析人员的经验和可靠的参考资料；5）有关研究成果，同行业或类似行业检查表等。6.3.2.4.2 安全检查表编制步骤1）确定编制人员。包括熟悉系统的各方面人员，如技术员、设备员、安全员等。2）熟悉系统。包括系统的结构、功能、工艺流程、操作条件、布置和已有的安全卫生设施。3）收集资料。收集有关安全法律、法规、规程、标准、制度及本系统过去发生的事故事件资料，作为编制安全检查表的依据。6.3.2.4.3 安全检查表分析要求1）既要分析设备设施表面看得见的危害，又要分析设备设施内部隐藏的内部构件和工艺的危害。2）对设备设施进行危害识别时，应遵循一定的顺序。3）分析对象是设备设施、作业场所和工艺流程等，检查项目是静态的物，而非活动。所列检查项目不应有人的活动，即不应有动作。4）检查项目列出后，还要列出与之对应的标准。5）检查项目应该全面，检查内容应该细致，达不到标准就是一种潜在危害。6）列出《设备设施清单》
97）依据《设备设施清单》，按功能或结构将系统划分为子系统或单元，对照安全检查表逐个分析潜在的危害因素。8）识别设备设施的现有安全控制措施是否有效可行。9）填写《安全检查分析（SCL）评价表》。4 6.4 风险评价公司在组织完成对危害因素及其风险的辨识以后，要对潜在的风险进行分析评价，并制定和依据相关准则对风险程度进行分析判断，进而确定风险等级，实施分级管控。6.4.1 评价方法本制度对已经辨识定性的危害因素进行定量风险分析方法为风险矩阵法（简称 LS 法），通过对 R 值的计算确定风险度的大小和等级。公司采用 JHA 法对作业活动进行分析，采用 SCL 法对设备设施进行分析，各部门应准确的进行风险分析评估，结合风险矩阵法认定风险等级。6.4.2 重大风险确定原则以下情形为重大风险：（1）违反法律、法规及国家标准中强制性条款的；（2）发生过死亡、重伤、职业病、重大财产损失事故，或三次及以上轻伤、一般财产损失事故，且现在发生事故的条件依然存在的；（3）涉及重大危险源的；（4）具有中毒、爆炸、火灾等危险的场所，作业人员在 10 人以上的；
10（5）经风险评价确定为最高级别风险的。6.4.3 风险点级别确定按风险点各危险源评价出的最高风险级别作为风险点的级别。6.5 风险控制措施6.5.1 风险控制措施类别风险控制措施类别包括:工程技术措施、管理措施、培训教育措施、个体防护措施和应急处置措施。6.5.2 风险控制措施确定的要求6.5.2.1 基本原则公司在选择风险控制措施时应考虑：可行性、安全性、可靠性和重点突出人的因素。6.5.2.2 评审风险控制措施在实施前，针对以下内容进行评审：（1）措施的可行性和有效性；（2）是否使风险降低至可接受风险；（3）是否产生新的危险源或危险有害因素；（4）是否已选定最佳的解决方案。6.5.3 重大风险控制措施6.5.3.1 需要通过工程技术措施和（或）技术改造才能控制的风险，应制定控制该类风险的目标，并为实现目标制定方案。6.5.3.2 属于经常性或周期性工作中的不可接受风险，不需要通过工程技术措施，但需要制定新的文件（程序或作业文件）或修订原来的
11文件，文件中应明确规定对该种风险的有效控制措施，并在实践中落实这些措施。6.5.3.3 对于某些重大风险，可同时采取 6.5.3.1 和 6.5.3.2 规定的措施。6 6.6 风险分级管控6.6.1 风险分级本制度把风险等级分为 5 级。见下表：巨大（很高）重大（高）中度（中）轻度（低）忽略（较低）采用 LS 法 1 级 2 级 3 级 4 级 5 级危险色度 红色 橙色 黄色 蓝色 蓝色6.6.2 风险等级判定6.6.2.1 各部门按照上述方法，在组织完成风险评价后，应当将分析内容或数据（取值）分别在《工作危害分析（JHA）评价表》和《安全检查分析（SCL）评价表》相应的栏目中补充描述，依据 R=L×S 公式，完成 R 值的计算，将计算取值分别填入记录。再根据计算结果判定风险等级，填入记录“风险等级”栏目。6.6.2.2 以下情形应直接确定为重大（D 级\2 级\橙色）风险：（1）开停车作业、非正常工况的操作。（2）同一爆炸危险区域内，现场作业人员 10 人以上的。（3）10 人以上的检维修作业及特殊作业。风险等级判定方法
12（4）涉及重点监管化工工艺的主要装置。（5）构成重大危险源的罐区。（6）厂区外公共区域的危险化学品输送管道。6.6.3 风险分级管控原则6.6.3.1 可忽略风险（A 级\5 级）：稍有危险，需要注意（或可忽略的）。员工应引起注意，岗位人员负责本级危害因素的控制管理，可根据是否在生产场所或实际需要来确定是否制定控制措施及保存记录。需要控制措施的纳入可接受风险监控。6.6.3.2 可接受风险（B 级\4 级）：蓝色风险\轻度（一般）危险，可以接受（或可容许的）。由班组长负责本级危害因素的控制管理，所属班组具体落实；不需要另外的控制措施，应考虑投资效果更佳的解决方案或不增加额外成本的改进措施，需要监视来确保控制措施得以维持现状，保留记录。6.6.3.3 中等风险（C 级\3 级）：黄色风险\中度（显著）危险，需要控制整改。车间负责 C 级危害因素的控制管理；应制定管理制度、规定进行控制，努力降低风险，应仔细测定并限定预防成本，在规定期限内实施降低风险措施。在严重伤害后果相关的场合，必须进一步进行评价，确定伤害的可能性和是否需要改进的控制措施。6.6.3.4 重大风险（D 级\2 级）：橙色风险\高度危险（重大风险），必须制定措施进行控制管理。厂长助理、总工程师、各职能处室对重大风险危害因素应重点监督管理，根据职责分工具体落实，但具体管控措施以车间执行为主。当风险涉及正在进行中的工作时，应采取应
13急措施，并根据需求为降低风险制定目标、指标、管理方案或配给资源、限期治理，直至风险降低后才能开始工作。6.6.3.5 巨大风险（E 级\1 级）：红色风险\不可容许的（巨大风险），极其危险，必须立即整改，不能继续作业。厂长、副厂长对巨大风险重点监督管理，具体管控措施仍以车间执行为主。只有当风险已降低时，才能开始或继续工作。如果无限的资源投入也不能降低风险，就必须禁止工作，立即采取隐患治理措施。6.6.4 风险分级管控的要求风险分级管控遵循风险越高管控层级越高的原则，对于操作难度大、技术含量高、风险等级高、可能导致严重后果的作业活动应重点进行管控。上一级负责管控的风险，下一级必须...
篇六：风险管控与隐患排查治理制度
EHS独家精品资料，请咨询“安应管家”微信号：ansyingsj1安全风险分级管理与隐患排查治理双体系创建更多EHS独家精品资料，请咨询“安应管家”微信号：ansyingsj1目录 Contents1 双重预防机制的来源 2 双体系创建的相关指南、标准3 安全风险 4 隐患排查治理5 风险、隐患与事故之间的逻辑关系 6 三种不安全状态解析
更多EHS独家精品资料，请咨询“安应管家”微信号：ansyingsj11双重预防机制的来源
更多EHS独家精品资料，请咨询“安应管家”微信号：ansyingsj1第一章双重预防机制的来源
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更多EHS独家精品资料，请咨询“安应管家”微信号：ansyingsj1第一章双重预防机制的来源
更多EHS独家精品资料，请咨询“安应管家”微信号：ansyingsj12双体系创建的相关指南、标准
更多EHS独家精品资料，请咨询“安应管家”微信号：ansyingsj1第二章双体系创建的相关指南、标准《 重大火灾隐患判定方法 》 GA 653- - 2006安全生产事故隐患排查治理体系建设实施指南 （ 国务院安委会办公室 ）SZDBZ 16- - 2008 深圳市重大危险源安全评估导则GBT 24353- - 2009 风险管理
原则与实施指南职业健康安全管理体系 GBT 28001- - 2001关于构建交通运输安全生产风险分级管控和隐患治理双重预防体系的实施方案 （ 征求意见稿 ）标本兼治遏制重特大事故工作指南 （ 国务院安委会办公室 ）安全生产事故隐患排查治理暂行规定关于进一步开展安全生产隐患排查治理工作的通知 （ 国务院办公厅 ）关于在重点行业和领域开展安全生产隐患排查治理专项行动的通知 （ 国务院办公厅 ）关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见 （ 国务院安委会办公室 ）交通运输安全生产事故隐患治理监督管理办法 （ 征求意见稿 ）交通运输安全生产风险管理办法 （ 征求意见稿 ）生产过程危险和有害因素分类与代 码 （ GB/ / T 13861- - 2009 ）水上客运重大事故隐患判定指南 （ 征求意见稿 ）危险化学品重大危险源辨识 GB 18218- - 2009关于开展重大危险源监督管理工作的指导意见GBT 28002- - 2011 职业健康安全管理体系
实施指南
更多EHS独家精品资料，请咨询“安应管家”微信号：ansyingsj1第二章双体系创建的相关指南、标准《风险管理 风险评估技术》（GB/T 27921-2011）《电气设备的安全
风险评估和风险降低
第5部分：风险评估和降低风险的方法示例》（GB/T 22696.5-2011）《机械安全 风险评估 实施指南和方法举例》（GB/T 16856-2015）《公司治理风险管理指南》（GB/T 26317-2010）《风险管理原则与实施指南》（GB/T 24353-2009）《消防安全工程 第3部分：火灾风险评估指南》（GB/T 31593.3-2015）
更多EHS独家精品资料，请咨询“安应管家”微信号：ansyingsj1第二章双体系创建的相关指南、标准招商蛇口关于双体系创建的方案及指南：招商蛇口安全风险分级管控与隐患排查治理预控体系实施方案附件3 3 ：
招商蛇口安全风险分级管控体系建设实施指南 （ 试用版 ）附件4 4 ：
招商蛇口隐患排查治理体系建设实施指南 （ 试用版 ）招商局集团 《 标本兼治遏制重特大事故工作方案 》（ 招发战略字[ [ 2016] ] 286 号 ）招商蛇口：至今年10月份完成试点单位双体系的创建。公司的要求：至6月底前完成双体系的创建。
更多EHS独家精品资料，请咨询“安应管家”微信号：ansyingsj1第二章双体系创建的相关指南、标准公司的要求按照“全员参与，领导负责，职责明确，落实到位”的原则进行安全风险分级管理与隐患排查治理双体系创建。各部门在安全监督部的组织下按照“实施指南”的要求，结合各部门、班组实际情况，开展体系创建工作。公司的目标自实施之日起，至2017年6月底前完成公司风险分级管理与隐患排查治理双体系创建工作，并通过上述“双体系”的建立运行，做到有效遏制生产事故的发生，保障员工生命财产安全。
更多EHS独家精品资料，请咨询“安应管家”微信号：ansyingsj1第二章双体系创建的相关指南、标准职责分工公司安全生产委员会是“双体系”建设的领导部门。其职责为：● 审核本单位隐患排查治理预控体系建设目标；● 审批本单位隐患排查治理预控体系实施方案、指南和推行计划；● 听取本单位隐患排查治理预控体系建设阶段性汇报及专题汇报，研究决策有关重大事项；● 督促检查、考核本单位隐患排查治理预控体系建设工作的落实情况。职责分工公司安全风险分级体系建设办公室设在安全监督部（具体落实体系创建工作）主任为安全监督部经理，成员包括安全监督部成员、各相关部门；各相关部门（职责）：按照“分级管理、分线负责”、“管业务必须管安全”的原则，公司各部门、班组人员积极按照公司部署，完成本部门、本业务范围内的“风险点识别、风险分级及风险评价”、“隐患排查、治理”，对结果负责。
更多EHS独家精品资料，请咨询“安应管家”微信号：ansyingsj13安全风险
更多EHS独家精品资料，请咨询“安应管家”微信号：ansyingsj1第三章安全风险什么是风险？风险是指生产安全事故或健康损害事件发生的可能性和后果的组合。风险有两个主要特性，即可能性和严重性。可能性，是指事故（事件）发生的概率。严重性，是指事故（事件）一旦发生后，将造成的人员伤害和经济损失的严重程度。风险 = 可能性 × 严重性
更多EHS独家精品资料，请咨询“安应管家”微信号：ansyingsj1第三章安全风险什么是危险源？危险源是指可能导致人身伤害和（或）健康损害和（或）财产损失的根源、状态或行为，或它们的组合。其 中：根源 是指具有能量或产生、释放能量的物理实体。如起重设备、电气设备、压力容器等等。行为 是指决策人员、管理人员以及从业人员的决策行为、管理行为以及作业行为。状态 是指物的状态和环境的状态等。在分析生产过程中对人造成伤亡、影响人的身体健康甚至导致疾病的因素时，危险源可称为危险有害因素，分为四类：“人的因素”、“物的因素”、“环境因素”和“管理因素”。人的因素是指在生产活动中，来自人员自身或人为性质的危险和有害因素；物的因素是指机械、设备、设施、材料等方面存在的危险和有害因素；环境因素是指生产作业环境中的危险和有害因素；管理因素是指管理和管理责任缺失所导致的危险和有害因素。（引自GB/T13861-2009《生产过程危险和有害因素分类与代码》）
更多EHS独家精品资料，请咨询“安应管家”微信号：ansyingsj1第三章安全风险什么是风险点？风险点是指伴随风险的部位、设施、场所和区域，以及在特定部位、设施、场所和区域实施的伴随风险的作业过程，或以上两者的组合。例如，危险化学品罐区、液氨站、煤气炉、木材仓库、制冷装置是风险点；在禁止存放危险品区域放置危险品、防火区域内进行动火作业、高温液态金属的运输过程等也是风险点。风险点有时亦称为风险源（危险源）。排查风险点是风险管控的基础。对风险点内的不同危险源或危险有害因素（与风险点相关联的人、物、环境及管理等因素）进行识别、评价，并根据评价结果、风险判定标准认定风险等级，采取不同控制措施是风险分级管控的核心。
更多EHS独家精品资料，请咨询“安应管家”微信号：ansyingsj1第三章安全风险风险与危险源之间的关系是什么？风险与危险源之间既有联系又有本质区别。首先，危险源是风险的载体，风险是危险源的属性。即讨论风险必然是涉及哪类或哪个危险源的风险，没有危险源，风险则无从谈起。其次，任何危险源都会伴随着风险。只是危险源不同，其伴随的风险大小往往不同。什么是风险辨识？风险辨识是识别企业整个范围内所有存在的风险并确定其特性的过程。（引自GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系要求》）什么是风险评价？风险评价是对危险源导致的风险进行分析、评估、分级、对现有控制措施的充分性加以考虑以及对风险是否可接受予以确定的过程。
更多EHS独家精品资料，请咨询“安应管家”微信号：ansyingsj1第三章安全风险安全风险的分类将风险分为物的不安全状态（设备）；人的不安全行为（作业）
；作业环境的缺陷（环境）；安全健康管理（职业健康、管理）的缺陷四大类，详见附件A。什么是风险分级？风险分级是指通过采用科学、合理方法对危险源所伴随的风险进行定量或定性评价，根据评价结果划分等级，进而实现分级管理。风险分级的目的是实现对风险的有效管控。风险分为几级？不同的风险评价方法对风险的分级不完全一致，我司拟对风险分为“ 、 、 、 （深蓝、浅蓝 ）”五级（红色最高）。对采用5级分级的风险评价方法，可建立级别对应关系（例如，将风险最低的两级都定为“蓝色”级别），以适应评价和管理的要求。红 橙 黄 蓝蓝
更多EHS独家精品资料，请咨询“安应管家”微信号：ansyingsj1第三章安全风险什么是风险分级管控？风险分级管控是指按照风险不同级别、所需管控资源、管控能力、管控措施复杂及难易程度等因素而确定不同管控层级的风险管控方式。风险分级管控的基本原则是：风险越大，管控级别越高；上级负责管控的风险，下级必须负责管控，并逐级落实具体措施。
更多EHS独家精品资料，请咨询“安应管家”微信号：ansyingsj1第三章安全风险浅蓝色风险\5级风险：稍有危险，需要注意（或可忽略的），员工应引起注意深蓝色风险\4级风险：轻度（一般）危险，可以接受（或可容许的）。部门、班组应引起关注，负责4级危害因素的控制管理，所属班组具体落实；不需要另外的控制措施，应考虑投资效果更佳的解决方案或不增加额外成本的改进措施，需要监视来确保控制措施得以维持现状，保留记录。黄色风险\3级风险：中度（显著）危险，需要控制整改。公司、部门应引起关注，负责3级危害因素的控制管理，所属部门具体落实；应制定管理制度、规定进行控制，努力降低风险，应仔细测定并限定预防成本，在规定期限内实施降低风险措施。在严重伤害后果相关的场合，必须进一步 进行评价，确定伤害的可能性和是否需要改进的控制措施。橙色风险\2级风险：高度危险（重大风险），必须制定措施进行控制管理。公司对重大及以上风险危害因素应重点控制管理，具体由安全主管部门和各职能部门根据职责分工具体落实。当风险涉及正在进行中的工作时，应采取应急措施，并根据需求为降低风险制定目标、指标、管理方案或配给资源、限期治理，直至风险降低后才能开始工作。红色风险\1级风险：不可容许的（巨大风险），极其危险，必须立即整改，不能继续作业。只有当风险已降低时，才能开始或继续工作。如果无限的资源投入也不能降低风险，就必须禁止工作，立即采取隐患治理措施。红橙黄蓝蓝
更多EHS独家精品资料，请咨询“安应管家”微信号：ansyingsj1第三章安全风险什么是风险控制措施？风险控制措施是指为将风险降低至可接受程度，企业针对风险而采取的相应控制方法和手段。选择风险控制措施时：应考虑：⑴可行性；⑵安全性；⑶可靠性；⑷经济合理性。应包括：⑴工程技术措施；⑵管理措施；⑶培训教育措施； ⑷个体防护措施；⑸应急处置措施等。风险控制措施应在实施前针对以下内容进行评审（核对、确认）：(1)措施的可行性和有效性；(2)是否使风险降低到可容许水平；(3)是否产生新的危险源或危险有害因素；(4)是否已选定了最佳的解决方案。
更多EHS独家精品资料，请咨询“安应管家”微信号：ansyingsj1第三章安全风险什么是风险信息？风险信息是指包括危险源名称、类型、所在位置、当前状态以及伴随风险大小、等级、所需管控措施、责任单位、责任人等一系列信息的综合。各类风险信息的集合即为安全风险分级管控清单。从总体上讲，风险分级管控程序包括四个阶段七个步骤。四个阶段即：危险源识别、风险评价、风险控制、效果验证与更新。七个实施步骤见下图所示：风险分级管控的基本程序是什么？
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更多EHS独家精品资料，请咨询“安应管家”微信号：ansyingsj1第三章安全风险重大危险源的确定以下情形为重大危险源：1）违反法律、法规及国家标准中强制性条款的；2）发生过死亡、重伤、职业病、重大财产损失事故，或三次及以上轻伤、一般财产损失事故，且现在发生事故的条件依然存在的；3）涉及重大危险源的；4）具有中毒、爆炸、火灾等危险的场所，作业人员在10人以上的；5）经风险评价确定为最高级别风险的；6）相关方投诉涉及事故隐患的；7）风险点级别确定。
更多EHS独家精品资料，请咨询“安应管家”微信号：ansyingsj1第三章安全风险辨识方式生产经营单位安全生产风险辨识分为全面辨识和专项辨识。全面辨识是生产经营单位对本单位生产经营活动范围内所有生产经营环节开展的安全生产风险辨识；专项辨识是生产经营单位对本单位生产经营活动范围内部分领域或部分生产经营环节开展的安全生产风险辨识。（引自《交通运输安全生产风险管理办法（征求意见稿）》）
更多EHS独家精品资料，请咨询“安应管家”微信号：ansyingsj1第三章安全风险辨识周期全面辨识应每年不少于1次；专项辨识应在生产经营环节或其要素发生较大变化或管理部门有特殊要求时及时开展。安全生产风险辨识结束后应形成风险源清单。
更多EHS独家精品资料，请咨询“安应管家”微信号：ansyingsj1第三章安全风险风险点识别方法● 以部门为单位，按照安全责任分区，进行区域划分。● 按照作业区域或者作业步骤等不同进行...