安全风险分级及隐患排查治理制度3篇安全风险分级及隐患排查治理制度 安全风险分级管控和隐患排查治理 双重预防机制资料汇编 杞县****加油站 2019年06月25日 目录 1加油站构建双重预防机制实施方下面是小编为大家整理的安全风险分级及隐患排查治理制度3篇,供大家参考。
篇一：安全风险分级及隐患排查治理制度
风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制资料汇编
杞县**** 加油站
2019 年 06 月 25 日
目录
1 加油站构建双重预防机制实施方案文件 ........................................................ 1 2 加油站主要设备设施清单 ................................................................................ 4 3 加油站岗位清单 ................................................................................................ 5 4 加油站岗位作业内容清单 ................................................................................ 7 5 作业场所及活动风险辨识 .............................................................................. 13 6 作业活动风险评级及管控措施 ...................................................................... 28 7 作业场所风险评级及管控措施 ...................................................................... 42 8 加油站安全风险公告 ...................................................................................... 51 9 岗位安全风险告知 .......................................................................................... 52 10 隐患排查与治理制度 .................................................................................... 53 11 隐患排查清单 ................................................................................................. 59 12 安全生产事故隐患治理落实表 .................................................................... 64 13 安全生产事故隐患排查治理情况统计表 .................................................... 65 14 附件 安全 风险等级评定方法 ...................................................................... 66 15 附图 ................................................................................................................. 81
1 构建双重预防机制实施方案加油站文件 杞县 ** 加油站文件 **字〔2018〕02 号
杞县 *** 加油站关于下发
《构建双重预防机制实施方案》的通知
本站所有人员：
为贯彻落实《河南省安全生产监督管理局关于印发全省危险化学品企业构建双重预防机制实施意见的通知》（豫安监管办〔2018〕78 号），加快推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作，特制订本实施方案。
一、任务目标
以本站为主体开展风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系建设工作，实现标准化、信息化的风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系。
二、主要任务和工作步骤
按照以下步骤和任务节点开展安全生产风险分级管控与隐患排查治理双重预防体系建设工作。
1、加强领导，统一认识。
本站成立双重预防机制建设工作领导小组，由丁俊光担任组长，孙红丽、丁俊辉为成员，负责组织、实施、监督、指导工作的开展及各项措施的落实。
2、建立安全风险分级管控预防体系 1）开展安全风险辨识 由本站领导小组发动加油站全体员工进行安全生产风险点
排查工作，按照全员、全过程、全方位、全天候原则，对基础安全管理及站内作业场所、周边环境等可能存在的风险进行全面辨识排查，并记录归档。
2）确定安全风险等级 由本站领导小组及成员对排查出的风险点进行分级，分为重大风险、较大风险、一般风险、低风险，分别为红、橙、黄、蓝色，并绘制杞县于镇俊光加油站“红橙黄蓝”四色安全风险空间分布图。
3）制定安全风险管控措施 根据风险评估的结果，针对安全风险特点，分析风险点采取管控措施是否满足要求，由本站领导小组从组织、制度、技术、应急等方面对安全风险采取有效管控措施，确保风险点处于受控状态，避免风险点转变为生产安全事故隐患。
4）实施安全风险公告警示 由本站领导小组对全体员工进行风险教育和技能培训，确保每个员工都掌握安全风险的基本情况及防范、应急措施；并在加油站醒目位置和重点区域分别设置安全风险公告栏，制作岗位安全风险告知卡，标明主要安全风险、可能引发事故隐患类别、事故后果、管控措施、应急措施及报告方式等内容。对存在重大安全风险的工作场所和岗位，设置明显警示标志，并强化危险源监测和预警。
3、建立完善事故隐患排查治理预防体系 1）完善加油站事故隐患排查治理制度 由本站领导小组完善加油站事故隐患排查治理制度，明确加油站班组、岗位的事故隐患排查治理责任，从管理、工艺、岗位、操作等方面进行全方位全系统排查隐患。明确加油站各班组、岗位排查事故隐患的频次。
2）建立照单查事故隐患制度 由本站领导小组在风险分级管控的基础上，结合本站风险辨识报告、《河南省安全生产事故隐患排查清单（工作手册）》，制定加油站事故隐患排查治理标准清单，明确和细化事故隐患排查的事项、内容和频次，将排查责任逐一分解落实到加油站各班组、岗位，强化对存在重大风险的场所、环节、部位的事故隐患排查。
3）落实事故隐患治理责任 对排查出的事故隐患，由本站站长和安全管理人员制定并实施事故隐患治理方案，做到责任、措施、资金、时限和预案“五落实”，实现事故隐患排查治理的闭环管理。
4）建立事故隐患排查报备制度 对本加油站所查事故隐患及整治情况，由本站安全管理人员建立事故隐患信息台账，每月对事故隐患排查治理情况进行统计分析。
本通知自下发之日起执行。
杞县***加油站 201*年 6 月 25 日
2 加油站主要设备设施清单
序号 名称 规格 数量 所在部位 备注 1、 加油机 单枪 4 加油区
2、 汽油储罐 20m³ 2 储罐区
3、 柴油储罐 20m³ 2 储罐区
4、 配电柜
1 站房
3 加油站岗位清单 序号 岗位名称 主要任务 备注 1 站长 1）加油站站长是加油站安全生产第一责任人，对加油站的安全生产防火治安保卫工作全面负责。
2）保证国家和企业安全生产生产法令、规定、指示和有关规章制度在站贯彻执行，安全工作坚持做到“五同时”
3）树立“安全第一”意识，严格执行加油站管理制度和岗位安全操作规程，经常对职工进行技术素质、劳动纪律、消防安全、治安安全教育。检查、督促各岗位制度落实情况，及时纠正安全中失职和违章行为。
4）加强票证、现金的管理工作；落实防盗、防偷、防抢等防范措施，防止各事故发生。
5）加强对油品数量质量的管理，做到够斤足两、品牌相符、账账相符、账实相符。
6）按规定配置消防器材，严把质量关，定期检查、养护，使之处于良好状态。
7）建立和完善油站灭火预案，组织义务消防队员开展消防演练，提高职工的消防应变能力。
8）每周组织一次油站安全检查，落实隐患整改，确保加油站安全生产无事故。
9）负责对新员工（包括实习、代培人员）进行上岗安全教育。
10）对加油站发生的事故及时报告和处理，坚持“四不放过”原则。
2 安全员 1）认真学习和贯彻企业安全管理制度，协助站（班）长对员工和顾客进行安全教育。
2）负责当班的安全管理工作，监督员工严格执行安全生产规章制度，检查出入站人员和车辆，制止影响安全的行为。
3）每日检查站内设备设施的安全状况，保持良好的工作状态，维修保养消防器材，保证其有效性。
4）做好当班安全检查记录和隐患整改记录，与前后班安全员做好交接工作。
5）熟悉本岗防火要求及措施，做到“四懂四会”
3 记账员 1）熟悉上级规定的有关财务制度和财经纪律及加油站财务管理制度，规范操作，按章办事。
2）现金、票证的结算工作做到日结月清，及时填报各种报表，及时解交现金。正确反映商品流转情况，做到帐帐、帐物相符。
3）熟悉本岗位安全防范知识，妥善保管本站现金、帐册、凭证、单据及有关印章。
4）熟悉站内消防器材性能，并能进行操作扑救。
4 卸油及计量员 1）计量人员必须持证上岗，严格执行各项安全制度和操作规程，保证加油站的安全经营。
序号 岗位名称 主要任务 备注 2）卸油作业时必须坚守岗位，防止跑冒油事故的发生。
3）遇雷雨大风天气，应停止计量作业。
4）卸油作业中，严禁用量油尺计量油罐。
5）作业时严格遵守防爆防静电规定，上岗必须按规定着装。爆炸危险区域禁止使用非防爆器具。
6）熟悉本岗位防火要求，做到“四懂四会”。
7）严格执行交接班记录，做好现场交接和书面记录。
5 设备管理员 1）严格执行《设备安全管理制度》，由公司主管领导和设备管理人员共同落实。
2）设备操作人员必须每日对自己所使用的机器进行日常保养工作，生产过程中设备发生故障应及时给予排除。
3）为了便于操作日常维护保养，由设备管理人员、技术人员共同按照技术要求，由部门经理和设备管理员负责检查实施。
4）预检预修，是确保设备正常运转，避免发生事故的有效措施，设备管理员根据设备状况和使用寿命，预先制定安全检修周期和检修内容，落实专人负责实施，将设备质量保持在最好状态，确保设备从本质上的安全性。
6 消防管理员 1）贯彻执行消防法规，保障加油站消防安全符合规定，掌握本加油站消防安全情况。
2）将消防工作与加油站经营管理等活动统筹安排，批准实施年度消防工作计划。
3）为本站消防安全提供必要的经费和组织保障。
4）确定逐级消防安全责任，批准实施消防安全制度。
5）组织防火检查督促落实火险隐患，整改及时处理涉及消防安全的重大问题。
6）根据消防法规的规定，建立本站义务消防队。
7）组织制定符合本站实际的灭火和应急疏散预案并实施演练。
7 加油员 1）在站（班）长的领导下，做好当班加油工作。
2）加油作业中严格执行操作规程，严禁违章作业。
3）掌握加油机的性能特点和操作技能，并能判断和排除一般故障。
4）负责本场所的安全监督管理，发现不安全因素和危及加油站安全的行为及时阻止和汇报。
5）熟悉本岗位防火要求及措施，做到“四懂四会”。
6）作业完毕清理现场，做好当班作业记录及交接班工作。
4 加油站岗位作业内容清单 岗位一：站长
序号 作业内容 作业步骤 作业目的 备注 1、 日常现场巡视 每日对加油现场进行巡视检查，及时发现不安全因素。
做好站内日常巡检，确保加油站正常运营。
2、 制定学习计划 按照有关部门规定的内容计划进行学习。
3、 站内学习 加强作业现场各种规章制度的学习。
4、 负责加油站全面工作 提前 15 分钟到站，对加油站进行巡查（营业室、配电房、卸油口、加油现场）。
5、 加强现场管理（卸油时尤其注意现场监控）。
6、 管理好站内设备、设施，组织人员经常维护保养。
7、 做好站内员工思想政治教育工作。
8、 施工作业监管 对进站施工人员进行相关知识和注意事项的学习培训。
施工过程监管，确保施工人员、加油站安全
9、 加油站施工前准备，设立警示标志、指示牌，隔离栏，审核施工方案符合加油站建设要求，对施工人员进行安全教育，并签订安全承诺书。
10、 现场设置消防器材及应急物资，组织安全员进行巡视，对危险区域使用手机、携带火种等行为进行制止，施工现场的安全监管。
11、 施工结束后要及时进行现场清理，将警示标志、设备设施及时清理，恢复加油站正常营业。
岗位二：安全员 序号 号 作业内容 作业步骤 作业目的 备注 1 协调组织本站的安全管理工作 1）认真执行国家安全生产法令、法规及站内制定的各项安全制度，严禁违章作业。
协助站长搞好本站的安全管理工作。
2）掌握加油机性能特点，并能判断、排除一般故障。
3）负责作业场所的安全监管，发现不安全因素及危及加油站安全的行为，及时阻止汇报。
4）积极参加安全生产各项活动，接受各种安全教育和培训。
2 设备检修作业 5）设备检修作业前，要设置警示标志，检修设备准备齐全，严格按照规程操作 做好设备检修作业，确保设备完好率。
6）设备检修作业现场整理，清理杂物、工作、设备等，恢复生产
7）设备检修做好检修记录，确保完整、准确。
3 动火作业 8）动火作业前准备，现场监管，消防器材配备到位，作业证手续齐全，员工防护措施得当。
按照规程动火作业，确保施工安全。
9）动火作业中，严格按照规程操作，不得违规操作，避免出现危险。
10）动火完工后，现场进行清理，确保站内无明火。
4 加油机检维修 11）加油机维修作业前的准备工作，按照要求使用合格的维修供工具，设置警示标识、安全教育及作业票审批 做好加油机检修作业，确保设备完好率。
12）加油机维修作业，按照规程进行操作，严禁敲打设施或危险区制作零配件等违规作业。
13）维修现场清理，及时清理设备及警示标识，清理卫生，尽快恢复使用。
14）做好加油机维修记录
5 安全记录 15）做好当班安全检查记录和隐患整改记录，与前后班安全员做好交接工作。
做好安全检查及隐患整改记录
6 员工安全教育 16）熟悉本岗防火要求及措施，做到“四懂四会”
7 安全监管 17）负责作业场所的安全监管，发现不安全因素及危及加油站安全的行为，及时阻止汇报。
8 安全各项活动组织 18）积极参加安全生产各项活动，接受各种安全教育和培训。
岗位三：加油员 序号 作业内容 作业步骤 作业目的 备注 1 岗前检查 做好岗前检查和准备工作 规范加油作业流程，搞好销售服务。
2 环境检查 做好环境检查工作
3 设备检查 做好设备检查工作
4 现场巡查 加油现场的巡查
5 引车到位 做好引车到位
6 ...
篇二：安全风险分级及隐患排查治理制度
号：安全生产风险分级管控和隐患排查治理体系考核奖惩制度
文件编号：Q/WY
GL 40 -2017 版 序 号：B
2017-09-01 发布
2017-09-10 实施
xxxxx 有限公司
发布
批 准 页 为贯彻《中华人民共和国安全生产法》、《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》及其它法律、法规和有关文件要求，切实落实好公司安全生产风险分级管控和事故隐患排查治理体系，确保公司、员工的生命财产安全，公司组织相关部门和人员结合公司实际编写了《安全生产风险分级管控和事故隐患排查治理考核奖惩制度》，用于规范本公司“两体系”管理。
本制度于 2017 年 9 月 1 日批准发布，2016 年 9 月 10日起实施。本公司内所有部门和单位均应严格遵守执行。
签名盖章：
二〇一七年九月一日
1第一章 总 则 第一条第一章 总 则 第一条 为进一步加强公司对危险源（点）的管控，保证隐患排查治理制度的全面落实，科学控制作业场所的潜在危险因素，切实保障员工的身体健康和公司的财产安全，按照《山东省企业风险分级管控和隐患排查治理体系建设验收评定标准（试行）》的要求，特制定本制度。
第二条 本制度适用于 xxxxx 有限公司所属各单位和部门。
第二章 风险分级管控考核奖惩 第三条 对危险源（点）不指定安全负责人、没有建立安全责任制或安全责任制不落实，扣罚单位 1000 元。
第四条 对危险源（点）没有按规定检查，扣罚单位 2000 元。
第五条 没有危险源（点）平面控制图或设立标志，扣罚单位 500 元。
第六条 新增危险源（点）没有及时纳入控制管理和设立标志牌，扣罚单位 500 元 。
第七条 危险源（点）档案资料不齐、漏项，扣罚单位 500 元。
第八条 对危险源（点）下达安全隐患通知书，限期内没有整改，扣罚单位 2000 元。
第九条 因对危险源（点）管理不善，导致设备、人身事故的，按公司有关规定严格考核。
第十条 危险源（点）控制管理责任到位，达到本制度要求标准，有效的控制事故，成绩突出的单位给予奖励。
第三章 隐患排查治理考核奖惩 第十一条 奖励：
第三章 隐患排查治理考核奖惩 第十一条 奖励：
（一）对在隐患排查中积极排除事故隐患，避免了事故发生的单位，对安全生产提出合理化建议并采纳，收到显著效果的单位，经公司安委会
2研究，给予单位或个人 50—500 元的奖励。
（二）对因排查隐患期间为抢救员工、公司财产和处理事故中表现突出的单位或员工，根据贡献大小，给予 200—2000 元的奖励。
（三）在隐患排查期间为抢救公司财产和处理事故中表现突出的有功人员根据贡献大小，给予 50—500 元的奖励。
（四）在隐患排查中表现突出，受到上级有关部门的表彰，给予一次性奖励。
第十二条 处罚：
（一）严格执行《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》及有关安全生产法律、法规和安全生产责任制、隐患排查责任制，如违反《规定》和未履行安全生产责任制、隐患排查责任制接受 50－200 元的处罚。
（二）严格执行公司各工种安全操作规程以及各项安全管理制度，在隐患排查期间对于一般性违章行为，以部门为考核单位，发现违章现象按《安全生产奖惩管理制度》规定处罚。
（三）在隐患排查期间发现有严重违章行为，其后果严重的，按《安全生产奖惩管理制度》规定加重处罚。
（四）对于在隐患排查中，未认真排查事故隐患而造成事故的直接责任者，根据经济损失大小按经济责任制进行考核处罚，造成严重后果的，交公司或司法机关处理，事故的其他责任者和责任部门，根据公司有关规定，视情节轻重分别给予行政或经济处罚。
（五）安全环保部查出的事故隐患，对所在单位下发《事故隐患整改通知书》，一式二份，一份交整改单位，一份存根。隐患所属单位接到《事故隐患整改通知书》后，要立即组织人员整改落实。对当时无法整改的隐患，所属单位负责人应当采取可靠的安全防范措施，制定相应预案，并将
3整改方案以书面形式报安全环保部和相关部门。对能整改而不整改、无故拖延整改时间和不按规定期限将《事故隐患整改通知单》和整改情况返回安全环保部的单位，对其处于 50 元罚款，因此而导致事故发生的，将追究隐患所属单位负责人责任。
（六）安全环保部组织相关人员按照公司《安全目标责任书》、《安全风险金管理制度》、《安全绩效考核管理制度》等内容对各单位进行考核，并将考核情况报安委会审批，考核时间及频次为每年年底进行一次。
第四章
附 则 第十三条 本制度解释权归公司安全环保部。
第十四条 本制度自下发之日起执行。
篇三：安全风险分级及隐患排查治理制度
普通货物运输企业安全生产 管理制度安全生产风险管控 和 事故隐患排查治理制度
X XXXXX 公司
0 2020 年度
安全生产风险分级管控管理制度
一、 目的
为辨识公司范围内影响安全的危险有害因素，评价其风险程度，确定一般和重大风险，并对其进行有效的控制，以预防、降低或消除风险，特制定本制度。
二、 范围
危险源的辨识范围应覆盖所有的作业活动和设备设施，包括：
——常规和非常规作业活动； ——事故及潜在的紧急情况； ——所有从业人员的活动； ——货物运输和车辆使用过程； ——作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品； ——气候、地质及环境影响等。
三、 频次
危险有害因素辨识和风险管控的时机：常规活动每年一次，非常规活动开始之前。
四、 依据
《中华人民共和国安全生产法》 《安全生产风险分级管控体系通则》 《关于进一步加强安全生产工作坚决遏制重大特大事故的通知》 《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》 五、
原则
根据本公司的安全生产的实际运行情况，成立风险管控体系建设领导小组，由风险管控小组组织各单位进行风险辨识和分级管控。
公司风险管控领导小组成立 组
长：XXX
副组长：XXX 成
员：XXX 各级职责 组长职责：负责组织安全风险分级体系建设工作的开展，领导小组成员做好组织、协调、计划、实施、总结、归纳、汇总、上报、专家审核等过程的工作，批准重大及重要的风险清单。
副组长职责：负责体系建设工作组织协调、过程培训、技术指导，完成企业安全风险分级管控文件编制，对体系建设过程中各部门提出奖惩建议。
组员职责：具体落实安全风险分级体系建设过程中的具体工作，完成各自区域内的风险点识别、风险分级及风险评价，对评价结果负责。
其他部门：按照“分级管理、管业务必须管安全”的原则，企业各部门及人员积极按照企业部署，成立本部门风险管控工作小组，完成本部门、本业务范围内的风险点识别、风险分级及风险评价，对评价结果负责。
六、 风险分级管控
风险分级管控应遵循风险越高管控层级越高的原则，上一级负责管控的风险，下一级必须同时负责管控，并逐级落实具体措施。对于操作难度大、技术含量高、风险等级高、可能导致严重后果的作业活动应重点进行管控。
企业应根据风险分级管控的基本原则和企业组织机构设置情况，合理确定各级风险的管控层级，一般分为公司（厂）级、部室（车间级）、班组和岗位级，也可结合本单位机构设置情况，对风险管控层级进行增加或合并。
编制风险分级管控清单，企业应在每一轮危险源辨识和风险评价后，编制包括全部风险点各类风险信息的风险分级管控清单，并按规
定及时更新。
七、 风险告知
企业应建立安全风险公告制度，在醒目位置和重点区域分别设置安全风险公告栏，制作岗位安全风险告知卡，标明主要安全风险、可能引发事故隐患类别、事故后果、管控措施、应急措施及报告方式等内容。对存在重大安全风险的工作场所和岗位，要设置明显警示标志，并强化危险源监测和预警。根据风险分级管控清单将设备设施、作业活动及工艺操作过程中存在的风险及应采取的措施通过培训方式告知各岗位人员及相关方，使其掌握规避风险的措施并落实到位。
八、 文件管理
企业应完整保存体现风险分级管控过程的记录资料，并分类建档管理。应包括风险分级管控制度、风险点统计表、危险源辨识与风险评价记录，以及风险分级管控清单、危险源统计表（参见附录）等内容的文件化成果；涉及重大、较大风险时，其辨识、评价过程记录，风险控制措施及其实施和改进记录等，应单独建档管理。
九、 风险信息的更新和持续改进
企业每年至少对风险分级管控体系进行一次系统性评审，并对评审结果进行公示和公布。
企业应主动根据以下情况变化对风险管控的影响，及时针对变化范围开展风险分析，更新风险信息: ——法规、标准等增减、修订变化所引起风险程度的改变； ——发生事故后，有对事故、事件或其他信息的新认识，对相关危险源的再评价； ——组织机构发生重大调整； ——风险程度变化后，需要对风险控制措施的调整； ——根据非常规作业活动、新增功能性区域、装置或设施以及其他变更情况等适时开展危险源辨识和风险评价。
隐患排查与治理管理制度
1. 目的
为了建立安全生产事故隐患排查治理长效机制，强化各级部门、人员安全生产体责任，加强事故隐患监督管理，防止和减少事故，保障职工生命财产安全，根据安全生产法等法律、行政法规，制定本制度。
2. 适用范围
本制度适用于公司安全生产事故隐患排查治理工作。
3. 依据
《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第十三号）
《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（安监总局令第 16 号）
4. 定义
事故隐患 是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的人的不安全行为、物的危险状态、场所的不安全因素和管理上的缺陷。包括：
（1）作业场所、设备设施、人的行为及安全管理方面存在的不符合国家安全生产法律法规、标准规范和相关规章制度规定的情况。
（2）法律法规、标准规范及相关制度未做明确规定，企业危害识别过程中识别出作业场所、设备设施、人的行为及安全管理等方面存在的缺陷等。
安全检查（即隐患排查）
公司级安全检查是指以保障安全生产为目的，以安全责任制、各项专业管理制度和安全生产管理制度落实情况为重点，各有关专业和
部门共同参与的全面检查。
日常检查主要是各岗位的职工应在上班工作前，下班离岗前对与岗位有关的安全注意事项进行检查，发现不安全因素应及时处理和上报。
节假日检查主要是指在重大活动和假节日前，对备用设备状态、备品备件、应急物资储备、应急力量安排、企业保卫、应急工作等进行的检查，特别是要对节日期间干部带班值班、及紧急抢修力量安排、备件及各类物资储备和应急工作进行重点检查。
季节性检查是指企业结合季节性特点开展的专项隐患排查，主要包括春季、夏季、秋季、冬季隐患排查。
5. 事故隐患排查方式、频次
事故隐患排查方式 事故隐患排查与日常巡查和专项安全检查相结合的方式进行。
事故隐患排查频次 （1）日常安全检查排查至少每周组织一次，并要求立即整改完毕，如有无法整改项，立即上报安全科处理； （2）重大活动及节假日前必须进行一次隐患排查。
（3）公司至少每半年组织一次综合性隐患排查。排查出问题后以通知单形式下发责任部门并责令其定期整改。
（4）当获知同类企业发生伤亡及泄漏、火灾爆炸等事故时，应举一反三，及时进行事故类比隐患专项排查。
6. 事故隐患排查内容
公司车辆日常检查、报班制度落实情况，是否存在不按规定日常检查的报班车辆，并对车辆技术状况、安全设施进行抽查，抽查车辆不少于总车数量的30%，同时应根据季节特点和生产实际对生产设施、设备进行安全检查，安全员应及时填写安全自查记录。
7. 隐患建档
安全科要建立事故隐患信息档案，明确隐患的级别，按照“五定”（定整改方案、定资金来源、定项目负责人、定整改期限、定控制措施）的原则，落实隐患治理的各项措施，对隐患治理情况进行监控，保证隐患治理按期完成。
安全科对隐患排查、监控、治理、验收评估、上报情况实行建档登记，重大隐患要单独建档。
8. 隐患治理与上报
隐患级别
事故隐患可按照整改难易及可能造成的后果严重性，分为一般事故隐患和重大事故隐患。
一般事故隐患，是指能够及时整改，不足以造成人员伤亡、财产损失的隐患。重大事故隐患，是指无法立即整改且可能造成人员伤亡、较大财产损失的隐患。
隐患治理 隐患治理要做到方案科学、资金到位、治理及时、责任到人、限期完成。能立即整改的隐患必须立即整改，无法立即整改的隐患，治理前要研究制定防范措施，落实监控责任，防止隐患发展为事故。
安全科组织排查出的隐患，编制事故隐患整改记录表，安全科监督落实整改情况并如实在事故隐患整改回执单和安全检查台账中做好登记。
一时无法立即整改的隐患，要按照评估—治理方案论证—资金落实—限期治理—验收评估—销号的工作流程，明确每一工作节点的责任人，实行闭环管理；重大隐患治理工作结束后，公司总经理应组织技术人员和专家对隐患治理情况进行验收，保证按期完成和治理效果。
企业应对排查出的各级隐患，做到“五定”（定人员、定时间、定责任、定标准、定措施），并将整改落实情况纳入日常管理进行监
督，及时协调在隐患整改中存在的资金、技术、物资采购、施工等各方面问题。对一般事故隐患，由责任单位立即组织整改。对于重大事故隐患，企业要结合自身的生产经营实际情况，确定风险可接受标准，评估隐患的风险等级。
重大事故隐患的治理应满足以下要求：
（1）当风险处于很高风险区域时，应立即采取充分的风险控制措施，防止事故发生，同时编制重大事故隐患治理方案，尽快进行隐患治理，必要时立即停产治理； （2）当风险处于一般高风险区域时，应采取充分的风险控制措施，防止事故发生，并编制重大事故隐患治理方案，选择合适的时机进行隐患治理； （3）对于处于中风险的重大事故隐患，应根据企业实际情况，进行成本—效益分析，编制重大事故隐患治理方案，选择合适的时机进行隐患治理，尽可能将其降低到低风险。
对于重大事故隐患，由企业主要负责人组织制定并实施事故隐患治理方案。重大事故隐患治理方案应包括：
1）治理的目标和任务； 2）采取的方法和措施； 3）经费和物资的落实； 4）负责治理的机构和人员； 5）治理的时限和要求； 6）防止整改期间发生事故的安全措施。
事故隐患治理方案、整改完成情况、验收报告等应及时归入事故隐患档案。隐患档案应包括以下信息：隐患名称、隐患内容、隐患编号、隐患所在单位、专业分类、归属职能部门、评估等级、整改期限、治理方案、整改完成情况、验收报告等。事故隐患排查、治理过程中形成的会议纪要、正式文件等，也应归入事故隐患档案。
公司职工在生产安全巡检中发现事故隐患应及时上报安全科，对隐患报告人应给予相应奖励。
隐患上报 隐患上报要按照安全监管部门的要求，建立与安全生产监督管理部门隐患排查治理信息管理系统联网的“隐患排查治理信息系统”和“安监云管理系统”， 每个月将开展隐患排查治理情况和存在的重大事故隐患上报当地安全监管部门，发现无法立即整改的重大事故隐患，应当及时上报。每季度、每年对本单位事故隐患排查治理情况进行统计分析，统计分析情况应当由企业主要负责人签字。
对于重大事故隐患，企业除依照前款规定报送外，应当及时向安全生产监督管理部门和有关部门报告。企业还应当向安全监管监察部门和有关部门提交书面材料。重大事故隐患报送内容应当包括：
（1）隐患的现状及其产生原因；
（2）隐患的危害程度和整改难易程度分析；
（3）隐患的治理方案。
XXXX 有限责任公司 2020 年 6 月 20 日